第一条 为加强廉政风险防控机制建设，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的制约和监督体系，落实好农机购置补贴政策，结合蓬莱区实际，制定本制度。
第二条 农机购置补贴工作内部控制是指通过细化业务流程、制定和实施应对风险措施，对本部门在农机购置补贴政策落实过程中的风险进行防范和管控，以达到实现控制目标的过程。
第三条 开展农机购置补贴工作，应当遵守本制度。
第四条 内部控制制度实行局党组领导下的分工负责制。局分管领导负责领导农机购置补贴工作，农业机械管理科承担具体业务。
第五条 根据工作内容，对下列工作实施内部控制制度管理：
（一）补贴资金申报及管理；
（二）制定蓬莱区实施方案；
（三）举报投诉调查处理。
第六条 实施内部控制制度，按照下列议事决策机制和内部监督机制组织进行：
（一）民主决策机制。坚持实行科学民主决策，重要工作事项由农业机械化管理科提出建议，报局分管领导审定，通过局党组会集体研究决定。
（二）内部监督机制。自觉接受纪检部门的纪律监督、审计部门的财务监督、司法部门的司法监督。对纪律监督、审计决定和专项检查、司法监督中发现的问题，严厉查处并认真整改，重大问题及时向局领导请示报告。
第七条 补贴资金申报及管理落实，按照下列要求组织实施：
（一）实施主体。蓬莱区农业农村局。
（二）申报补贴需求。农业农村局根据当地购机需求和农机化发展情况，研究测算本区年度补贴资金需求，经分管领导审批后，报市农业农村局。
（三）按照实施方案办理补贴业务，落实补贴资金。根据上级要求，联合当地财政部门，按照补贴方案要求，严格落实补贴资金。
（四）风险防控。基础数据、实际情况掌握不够全面准确，测算方法不够科学等。
第八条 制定蓬莱区实施方案，按照下列要求组织实施：
（一）实施主体。蓬莱区农业农村局。
（二）制定实施方案。农业农村局按照市级实施方案要求，制定蓬莱区实施方案，报市级农业农村和财政部门审核备案。
（三）风险防控。制定和审核实施方案不够细化等。
第十条 举报投诉调查处理，按照下列要求组织实施：
（一）受理登记。农业农村局负责对上级机关转办、其他部门转交、下级部门报告的违规行为线索和群众投诉举报进行受理登记。
（二）情况报告。农业农村局接到投诉举报后，报局分管领导同意，开展补贴产品违规经营行为的查处工作。
（三）调查核实。根据案件情况，对违规线索开展案件调查，及时向市农机化管理科汇报，提出调查情况报告和处理意见。
（四）约谈告知。作出处理决定前，应履行约谈或事先告知程序，告知涉事企业及购机者其违规情节和拟采取的处理措施等，听取意见。涉事企业及购机者在规定时限内不接受约谈或不配合约谈的，视同无异议。
（五）会议决定。对重大、复杂、疑难等问题，经局党组会集体审议，报市农业机械化管理科。
（六）处理通报。根据调查结果和集体研究结果，对违规经销企业和购机者进行处理，并在农机购置补贴信息公开栏进行公布。
（七）风险防控。查处违规程序不够规范等。
第十一条 实施农机购置补贴工作，主要做好下列风险防控工作：
（一）补贴资金申报及管理风险防控：严格按照流程操作，根据本区农业生产发展需要申报资金需求情况。
（二）制定和审核实施方案风险防控：严格按照市级实施方案要求和规定，制定蓬莱区实施方案。
（三）举报投诉调查处理风险防控：严格执行违规处理制度，规定，规范工作程序，公布补贴咨询投诉热线电话，按规定受理投诉举报，及时向上级主管部门汇报有关情况。
第十二条 本制度由烟台市蓬莱区农业农村局负责解释。
第十三条 本制度自发布之日起施行。
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